Acesse Sisac-GF »Particular » Recebe Particular/Diversos.

Rotina Utilizada para controle do recebimento particular.

1. Identifique o [Caixa setor] onde as contas serão recebidas.

Fig.1

• Após confirmação do caixa será possível visualizar todas as contas a serem recebidas Fig.3.

Fig.2

Nota: Ao acessar a tela de recebimento, o sistema irá listar todos os pacientes do dia, deixando disponível o campo de data para que o usuário possa localizar o paciente pela data desejada. Fig.4

Selecione o paciente desejado. Clique no botão [Recebe]

  Campos importantes:
  Desconto|Neste campo o usuário poderá informar o desconto em real (R$) ou percentual (%), se houver.
  Autorização do Desconto Nesta opção, iremos informar quem autorizou o desconto, caso seja o médico ou 
  hospital, quando for o médico será debitado no valor do repasse médico, dependendo da regra adotada.

Informe o número de parcelas

Informe a forma de pagamento

1. Dinheiro
2. Cheque
3. Cheque pré-datado
4. Cartão de crédito
5. Nota promissória
6. Cortesia
7. Outros
8. Boleto bancário

1. Clique no botão [OK] para prosseguir com o recebimento.

Fig.3

Campos importantes:

• Após selecionar a forma de pagamento clique botão [OK], o sistema irá incluir no grid abaixo as informações referentes ao recebimento. Fig.6

Nota: Se todos os dados estiverem corretos proceda com a gravação do recebimento pelo botão [grava recebimento].

• Saiba como emitir um recibo
• Saiba como emitir uma nota fiscal