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financeiro:duplicatas_com_entrada_pelo_almoxarifado

Duplicatas com entrada pelo almoxarifado

SISAC GF - Acesse a opção: Documentos » Lista P/Documentos.

SISAC CLIN - Acesse a opção: Gerenciador Financeiro » Contas a Pagar » Movimento de Documentos Compras/Serviços.

Digite o número da duplicata, ou o fornecedor, ou a data do vencimento, ou o valor da duplicata. Clique em OK

- Digite o número da nota fiscal. Clique em OK.

- Caso a duplicata não esteja no conta apagar utilize o botão exportar p/contas a pagar.

financeiro/duplicatas_com_entrada_pelo_almoxarifado.txt · Última modificação: 2015/01/16 16:43 (edição externa)