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Opção utilizada para realizar alterações dos documentos (Duplicatas) lançados no contas a pagar.

1. Selecione o documento desejado.
2. Clique no botão [Altera dados].

Sistema permite que sejam realizadas as seguintes alterações: Série, histórico, data de emissão, natureza da operação, código fiscal de operações e prestações (CFOP),conta financeira, tipo de despesa e a observação.

Após confirmação dos dados utilizar botão [OK] para finalizar processo.