Acesse a opção: Atendimento » Recebe Particular/Diversos » Recebe Particular/Diversos.

Rotina Utilizada para controle do recebimento particular.

1. Identifique o [Caixa setor] onde as contas serão recebidas.

Fig.1

• Após confirmação do caixa será possível visualizar todas as contas a serem recebidas Fig.3.

Fig.2

Nota: Ao acessar a tela de recebimento, o sistema irá listar todos os pacientes do dia, deixando disponível o campo de data para que o usuário possa localizar o paciente pela data desejada. Fig.4

1. Selecione o paciente desejado.
2. Clique no botão [Recebe].
3. Informe o número de parcelas.
4. Informe a forma de pagamento.
   1. Dinheiro.
   2. Cheque.
   3. Cheque pré-datado.
   4. Cartão de crédito.
   5. Nota promissória.
   6. Cortesia.
   7. Outros.
   8. Boleto bancário.
5. Clique no botão [OK] para prosseguir com o recebimento.

Fig.3

Campos importantes:

• Após selecionar a forma de pagamento clique botão [OK], o sistema irá incluir no grid abaixo as informações referentes ao recebimento. Fig.6

Nota: Se todos os dados estiverem corretos proceda com a gravação do recebimento pelo botão [grava recebimento].

• Saiba como emitir um recibo
• Saiba como emitir uma nota fiscal