Adiantamento ao Fornecedor

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Opção utilizada para realizar adiantamento de valores para fornecedores.

• Saiba como realizar Como cadastrar fornecedores.
• Saiba como realizar Como cadastrar o plano de contas financeiro.

1. Informar o fornecedor desejado.
2. Definir [Data] e [Histórico] para adiantamento.
3. Definir a conta financeira.
4. Valor que será adiantado.
5. Forma de pagamento [Cheque], [Dinheiro] ou [OP (Doc)].
6. Para finalizar processo clique no botão [Grava].

[Obs.:] Ao realizar um adiantamento e optar pela forma de pagamento [Dinheiro], o valor será debitado direto no caixa. Se optar por [Cheque] ou [OP (Doc)], o valor será debitado na conta bancária do Hospital/Clinica.