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Como fazer um recebimento de particular
Acesse a opção: Atendimento » Recebe Particular/Diversos » Recebe Particular/Diversos.
Rotina Utilizada para controle do recebimento particular.
1. Visualizando contas pendentes de recebimento.
- Identifique o [Caixa setor] onde as contas serão recebidas.
Fig.1
- Após confirmação do caixa será possível visualizar todas as contas a serem recebidas
Fig.3.
Fig.2
Nota: Ao acessar a tela de recebimento, o sistema irá listar todos os pacientes do dia, deixando disponível o campo de data para que o usuário possa localizar o paciente pela data desejada. Fig.4
2. Realizando recebimento particular.
- Selecione o paciente desejado.
- Clique no botão [Recebe].
- Informe o número de parcelas.
- Informe a forma de pagamento.
- Dinheiro.
- Cheque.
- Cheque pré-datado.
- Cartão de crédito.
- Nota promissória.
- Cortesia.
- Outros.
- Boleto bancário.
- Clique no botão [OK] para prosseguir com o recebimento.
Fig.3
Campos importantes:
| Desconto | Neste campo o usuário poderá informar o desconto em real (R$) ou percentual (%), se houver. |
|---|---|
| Autorização do Desconto | Nesta opção, iremos informar quem autorizou o desconto, caso seja o médico ou hospital, quando for o médico será debitado no valor do repasse médico. |
- Após selecionar a forma de pagamento clique botão [OK], o sistema irá incluir no grid abaixo as informações referentes ao recebimento.
Fig.6
Nota: Se todos os dados estiverem corretos proceda com a gravação do recebimento pelo botão [grava recebimento].
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