Acesse a opção: Gerenciador Financeiro » Repasse Particular
Esta opção permite realizar o processo do Repasse médicos dos atendimentos particulares.
O exemplo abaixo demonstra como realizar o processo.
*Nota: O sistema disponibiliza duas opções de filtro: Período ou pelo código do paciente*
Período: | Filtrar por período, é obrigatório informar um médico. |
---|---|
Código: | Filtrar pelo código do paciente em específico, o sistema já informa o médico informado na conta. |
Médico: | Filtra por médico, clicando nós três pontinhos. |
Tipo: | Filtrar por tipo de atendimento “Consulta; Exame; PQA; Internação”. |
OK: | O sistema vai processar as informações do repasse, após selecionar as opções de filtragem. |
Fig.2
*Nota: Valore de Repasse*
Repassado: | Pagamento baixados. |
---|---|
A repassar: | |
Disponível p/ repassar: |
Fig.3
*Nota: O sistema lista todos os atendimentos feitos pelo médicos pelo determinado período, independente de Baixado ou em Aberto
Busca repasse: | Busca uma conta especifica que consta no período. |
---|---|
Baixa itens/Pagamento/Recibo: | Baixar todas as contas filtradas pelo período. |
Fornecedor: | O fornecedor de repasse vai ser sempre BREP (REPASSE MÉDICO). |
---|---|
Conta Financeira: | Informe uma Conta financeira. |
Forma de Pagamento: | Dinheiro; Cheque: É obrigatório informar o nº do cheque; Deposito Bancário. |
Obs.: | Informe alguma observação, clique para incluir. |
Grava: | Clique se as informações estão corretas. |
Recibo: | Recibo de Pagamento de Repasse. |
Obs.: | Informe alguma observação, clique para incluir. |
---|---|
Grava/Edita Texto: | Grava recibo. |
Imprime: | Imprime Recibo de Pagamento. |
Nota: Não Repassa (baixa valor zerado): | Baixa o repasse com o valor errado. |
Conta Financeira: | Informe uma Conta financeira, clicando nós três pontinhos |
---|---|
Data de Vencimento: | Informe uma data de vencimento desejado, clique para altera. |
Obs.: | Altere ou complemente a observação, clique para altera. |
Grava: | Clique se as informações estão corretas. |