SISAC GF - Acesse a opção: Documentos » Documentos Compras/Serviços.

SISAC CLIN - Acesse a opção: Gerenciador Financeiro » Contas a Pagar » Documentos Compras/Serviços.

Opção utilizada para vinculação de nota fiscal de repasse.

• Saiba como realizar Como cadastrar fornecedores.
• Saiba como realizar Como cadastrar o plano de contas financeiro.

1. Informe o fornecedor da nota no campo [Fornecedor].
2. Informe o número da nota no campo [Documento].
3. Sistema irá preencher o campo [Valor] com o total da nota informada.
4. Informe o médico do repasse.
5. Clique no botão [OK] para confirma processo.

[Obs].: Sistema irá listar todas as provisões disponíveis para o médico informado.

fig.1

1. Selecione as provisões, clicando na coluna [Valor].
2. Sistema irá incluir no grid inferior todas as provisões selecionadas.
3. Após confirmação da nota e das provisões incluídas, utilizar botão [Grava] para finalizar processo.