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Como Gerar um Documento de Compra
Acesse a opção: Entrada » Compras.
Opção utilizada para lançamento das notas fiscais de compras de produtos.
1. Realizando lançamento de nota fiscal de compra.
- Selecione o fornecedor desejado.
- Informe o número da nota fiscal.
- Informe o setor de recebimento onde será realizada a entrada de saldo dos produtos.
- Informe a Serie da Nota Fiscal.
- Informe o número da ordem de compra.
- Informe o CFOP;
- informe a Conta Financeira.
- Informe o tipo de frete.
- Informe o Valor total a pagar.
- informe o Número de Parcelas.
- Informe data de vencimento da nota.
Fig.1
| Situação da nota | |
|---|---|
| A pagar | Após Atualização de Nota de compra, sistema irá incluir a mesma para o controle de contas a pagar. |
| Paga | Após processo de Atualização de Nota de compra, sistema não irá incluir documento no controle do contas a pagar. |
[Nota:] Os campos a seguir estão relacionados aos produtos da Nota. Ao informar o código do produto, o sistema irá carregar as configurações conforme definido no cadastro de produtos.
Após a confirmação dos Dados do Documento de Compra, informe os produtos da nota especificando o código de cada um.Os campos Unidade de Compra, Fator e Unidade de Saída serão preenchidos de acordo com as regras pré-estabelecidas no cadastro de produtos.
[Nota:] Os campos [LOTE] e [VALIDADE] deverão ser preenchidos de acordo com as regras estabelecidas no cadastro do produto.
Após confirmação dos dados finalizar processo clicando no botão [Novo].
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