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Opção utilizada para realizar ajuste de estoque por setor.

1. Selecione o setor de origem para ajuste.
2. Defina data e horário do ajuste.
3. Utilize o campo [código.] para incluir os produtos que terão o saldo físico ajustado.
4. Preencha os campos [LOTE] e [VALIDADE] se a regra negócio estiver habilitada.
5. Informe no campo [Saldo conferido] o saldo atual.
6. Para confirmar inclusão do produto, utilize o botão [Confirma.]

fig.01

Se o usuário observar que inclui um produto ou saldo incorretamente, basta executar os passos abaixo.

1. Selecione o itens desejado.
2. Clique no botão [Exclui].
3. Confirme processo de exclusão.

fig.02

Se todas as informações inseridas na digitação do balanço estiverem corretas, o processo poderá ser finalizado utilizando o botão [Encerra digitação].

fig.03

Após encerramento do ajuste o sistema irá emitir a seguinte mensagem de confirmação.